Číslo faktúry: 44
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: mzdové náklady, preddavky na elektrinu,plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy - stravovanie MŠ za 12/2019
Fakturovaná suma: 984.73 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.01.2020
Dátum doručenia: 13.01.2020
Datum zverejnenia: 11.02.2020
