Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | Normy 2509000126 |
96.25 € s DPH | Materská škola | ArtEdu spol. s r.o. | 10.09.2025 | 24.09.2025 |
| 24.09.2025 | materiál na rekonštrukciu strechy v SŠ 2025223 |
628.25 € s DPH | Obec Štefanová | Jozef Niláš | 23.09.2025 | 23.09.2025 |
| 24.09.2025 | telekomunikačné poplatky 2025224 |
97.71 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. | 22.09.2025 | 23.09.2025 |
| 24.09.2025 | potraviny Mš 2510129930 |
414.36 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 17.09.2025 | 18.09.2025 |
| 24.09.2025 | odvoz komunálneho odpadu z obce 20251139 |
2282.63 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 16.09.2025 | 18.09.0202 |
| 24.09.2025 | Doprava - deti Liptovská Porúbka - Nižná 240045 |
500.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Tomáš Kello Tomel | 17.09.2025 | 19.09.2025 |
| 24.09.2025 | Kancelársky materiál - výkresy, kružidlá, krepový papier DF2025/176 |
295.14 € s DPH | Základná škola Podhorany | KP Plus, s.r.o. | 19.09.2025 | 24.09.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za ročné predplatné "Škola a stravovanie" 202510640 |
124.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 09.07.2025 | 09.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za materiál do ŠJ F20251215 |
463.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | M + A, s.r.o. | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za revízie plynových zariadení 250061 |
1139.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Termar s.r.o. | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za maliarské a natieračské práce ŠJ 250011 |
899.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Dušan Borovský Regiomal | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za správu servera 1250149 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 31.07.2025 | 31.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za nákup tonera FV20250731 |
148.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 31.07.2025 | 31.07.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92533593 |
59.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
| 23.09.2025 | Faktúra za poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy zo dňa 30.12.2024 7/2025 správa sieťovej infraštruktúry, kamerového systému a VoIP / IKT/ 20250298 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
Zobrazených 9166 - 9180 z celkových 267658.
« Predchádzajúca 1 2 … 608 609 610 611 612 613 614 615 616 … 17843 17844 Nasledujúca »
