Číslo faktúry: 5839574277
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: Mes. poplatok Pro Light (6.5.2025 - 5.6.2025)
Fakturovaná suma: 4.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.05.2025
Dátum doručenia: 05.05.2025
Datum zverejnenia: 09.12.2025
