Číslo faktúry: 20251298
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: WAYANA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šarišská 94/34, 094 34 Bystré
IČO dodávateľa: 55826920
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 353.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.05.2025
Dátum doručenia: 02.05.2025
Datum zverejnenia: 09.12.2025
