Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2021 | Potravina ŠJ 12/20 200100008 |
114.44 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica č. 52 | 11.01.2021 | |
| 04.02.2021 | Školské ovocie 202041 |
13.82 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro. Sp. Nová Ves | 11.01.2021 | |
| 04.02.2021 | Ovocie 20210 |
41.47 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro. Sp. Nová Ves | 11.01.2021 | |
| 04.02.2021 | El. kuchyňa 2290115965 |
261.20 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 22.12.2020 | |
| 04.02.2021 | El. OcÚ 2290103595 |
334.69 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 22.01.2021 | |
| 04.02.2021 | Člen. 2021 652021 |
29.10 € s DPH | Obec Olšavica | EUROREGION TATRY | 15.01.2021 | |
| 04.02.2021 | El. Vyúčtovanie - dobropis 2270001425 |
72.53 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 18.01.2021 | |
| 04.02.2021 | Tlačiva MŠ 1212200355 |
58.19 € s DPH | Obec Olšavica | ŠEVT | 20.01.2021 | |
| 04.02.2021 | TV program 0390052552 |
96.90 € s DPH | Obec Olšavica | Skylink | 20.01.2021 | |
| 04.02.2021 | CORONA ODPAD 21007 |
211.00 € s DPH | Obec Olšavica | JOYDENT sro., SNV | 22.01.2021 | |
| 04.02.2021 | El. mat. - VO 12642020 |
89.20 € s DPH | Obec Olšavica | SETEZA sro. SNV | 22.01.2021 | |
| 04.02.2021 | Oprava kopirky 20210025 |
152.10 € s DPH | Obec Olšavica | LUČIVJANSKÝ R. Hrabušice | 25.01.2021 | |
| 04.02.2021 | Prevádzka vodovodu 1/2021 20210002 |
139.74 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY | 01.02.2021 | |
| 04.02.2021 | Súhrna správa z VO 202102 |
100.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 | 03.02.2021 | |
| 04.02.2021 | služby mobilnej siete 4/2021 |
85.61 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Slovak Telekom a.s. | 08.01.2021 | 13.01.2021 |
Zobrazených 74746 - 74760 z celkových 257548.
« Predchádzajúca 1 2 … 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 … 17169 17170 Nasledujúca »
