Číslo faktúry: 20210025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: LUČIVJANSKÝ R. Hrabušice
Adresa dodávateľa: LUČIVJANSKÝ R. Hrabušice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Oprava kopirky
Fakturovaná suma: 152.10 € s DPH
Dátum doručenia: 25.01.2021
Datum zverejnenia: 04.02.2021
