Číslo faktúry: 12642020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SETEZA sro. SNV
Adresa dodávateľa: SETEZA sro. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. mat. - VO
Fakturovaná suma: 89.20 € s DPH
Dátum doručenia: 22.01.2021
Datum zverejnenia: 04.02.2021
