Číslo faktúry: 20210
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BIGIMI sro. Sp. Nová Ves
Adresa dodávateľa: BIGIMI sro. Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Ovocie
Fakturovaná suma: 41.47 € s DPH
Dátum doručenia: 11.01.2021
Datum zverejnenia: 04.02.2021
