Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. Vyúčtovanie - dobropis
Fakturovaná suma: 72.53 € s DPH
Dátum doručenia: 18.01.2021
Datum zverejnenia: 04.02.2021
