Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2022 | El. OcÚ 2290103595 |
283.06 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 11.05.2022 | |
| 24.05.2022 | El. kuchyňa 2290115965 |
232.70 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 11.05.2022 | |
| 24.05.2022 | El. 6 odb. miest 2270001425 |
523.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 11.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Mineral. voda 12202550 |
549.76 € s DPH | Obec Olšavica | SINTRA sro., Poprad | 09.06.2022 | |
| 24.05.2022 | Rekuperacia KD 20220031 |
4598.75 € s DPH | Obec Olšavica | PROFIPLYN sro., Košice | 17.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Ovocie MŠ 220803 |
12.36 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro., SNV | 09.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Potraviny ŠJ 220100003 |
281.62 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica 52 | 09.06.2022 | |
| 24.05.2022 | Potraviny 220100004 |
203.19 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica 52 | 09.06.2022 | |
| 24.05.2022 | Opravy vodovodu 20220282 |
658.58 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany | 17.06.2022 | |
| 24.05.2022 | Ovocie ŠJ 220693 |
36.52 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro., SNV | 18.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Sadrokarton HZ 20220001 |
6223.00 € s DPH | Obec Olšavica | KAPISTAV sro., DULOVA VES | 18.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Rozbor vody 2202361 |
137.64 € s DPH | Obec Olšavica | EL spol. sro. Sp. Nová Ves | 20.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Ovocie ŠJ 221035 |
13.94 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro., SNV | 20.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Kniha Levoča a okolie 22050104 |
158.40 € s DPH | Obec Olšavica | CBS sro., Kynceľová | 22.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Kam. drť 20t 2201049 |
353.82 € s DPH | Obec Olšavica | EUROKAMEŇ Sp. Podhradie | 22.05.2022 |
Zobrazených 52756 - 52770 z celkových 257673.
« Predchádzajúca 1 2 … 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 … 17178 17179 Nasledujúca »
