Číslo faktúry: 12202550
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SINTRA sro., Poprad
Adresa dodávateľa: SINTRA sro., Poprad
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mineral. voda
Fakturovaná suma: 549.76 € s DPH
Dátum doručenia: 09.06.2022
Datum zverejnenia: 24.05.2022
