Číslo faktúry: 20220031
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PROFIPLYN sro., Košice
Adresa dodávateľa: PROFIPLYN sro., Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Rekuperacia KD
Fakturovaná suma: 4598.75 € s DPH
Dátum doručenia: 17.05.2022
Datum zverejnenia: 24.05.2022
