Číslo faktúry: 2202361
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EL spol. sro. Sp. Nová Ves
Adresa dodávateľa: EL spol. sro. Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Rozbor vody
Fakturovaná suma: 137.64 € s DPH
Dátum doručenia: 20.05.2022
Datum zverejnenia: 24.05.2022
