Číslo faktúry: 20220001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: KAPISTAV sro., DULOVA VES
Adresa dodávateľa: KAPISTAV sro., DULOVA VES
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Sadrokarton HZ
Fakturovaná suma: 6223.00 € s DPH
Dátum doručenia: 18.05.2022
Datum zverejnenia: 24.05.2022
