Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2022 | elektrina 8463097346 |
320.00 € s DPH | Obec Korytné | VSE | 01.08.2022 | 04.08.2022 |
| 30.08.2022 | tesnenie odťahového ventilátora 22902806 |
13.85 € s DPH | Obec Vernár | Deltastav, s.r.o. | 21.07.2022 | 25.07.2022 |
| 30.08.2022 | tesnenie odťahového ventilátora 22902840 |
17.90 € s DPH | Obec Vernár | Deltastav, s.r.o. | 25.07.2022 | 26.07.2022 |
| 30.08.2022 | stravovacie poukážky Up Dejeuner 7201032925 |
2000.00 € s DPH | Obec Vernár | Up Déjeuner, s.r.o. | 28.07.2022 | 27.07.2022 |
| 30.08.2022 | faktúra za opakované plnenie - elektrina za mesiac august 2022 1052204663 |
1320.32 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.08.2022 | 29.07.2022 |
| 30.08.2022 | za obdobie júl 2022 - členské poplatky a správa konta, poplatky za transfery, odstupné, štartovné 2201018645 |
599.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 30.08.2022 | za príspevok za stravu pre dôchodcov v mesiaci júl 2022 20220036 |
301.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.07.2022 | 03.08.2022 |
| 30.08.2022 | za objednané služby - balík služieb Start, zálohovanie dát webu a aktualizácia softvéru 202206399 |
320.88 € s DPH | Obec Vernár | Webygroup, s.r.o. | 04.08.2022 | 04.08.2022 |
| 30.08.2022 | za preskúmanie ÚPN-O Vernár a vypracovanie správy z preskúmania 1/7/2022 |
1000.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL | 27.07.2022 | 09.08.2022 |
| 30.08.2022 | poplatky za telekomunikačné služby za obdobie júl 2022, pevná linka MŠ a OCú, internet MŠ a OCú 8310987760 |
75.84 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2022 | 09.08.2022 |
| 30.08.2022 | vyúčtovacia faktúry za júl 2022, k vráteniu 83,21 € 1062201466 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 05.08.2022 | 09.08.2022 |
| 30.08.2022 | vyúčtovacia faktúra za júl 2022, k vráteniu 28,11 € 1062201475 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 05.08.2022 | 09.08.2022 |
| 30.08.2022 | vyúčtovacia faktúra za júl 2022, k vráteniu 330,41 € 1062201481 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 05.08.2022 | 09.08.2022 |
| 30.08.2022 | poplatky za telekomunikačné služby, mobil za obdobie od 8.7.2022 do 7.8.2022 1010652203 |
53.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2022 | 10.08.2022 |
| 30.08.2022 | tlač plagátov - Oslavy SNP 2022008 |
50.00 € s DPH | Obec Vernár | CM Euromedia, s.r.o. | 12.08.2022 | 12.08.2022 |
Zobrazených 48346 - 48360 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 … 17164 17165 Nasledujúca »
