Číslo faktúry: 7201032925
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Up Déjeuner, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 53528654
Predmet faktúry: stravovacie poukážky Up Dejeuner
Fakturovaná suma: 2000.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.07.2022
Dátum doručenia: 27.07.2022
Datum zverejnenia: 30.08.2022
