Číslo faktúry: 8310987760
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: poplatky za telekomunikačné služby za obdobie júl 2022, pevná linka MŠ a OCú, internet MŠ a OCú
Fakturovaná suma: 75.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.08.2022
Dátum doručenia: 09.08.2022
Datum zverejnenia: 30.08.2022
