Číslo faktúry: 2201018645
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa: 00687308
Predmet faktúry: za obdobie júl 2022 - členské poplatky a správa konta, poplatky za transfery, odstupné, štartovné
Fakturovaná suma: 599.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.08.2022
Dátum doručenia: 01.08.2022
Datum zverejnenia: 30.08.2022
