Číslo faktúry: 202206399
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Webygroup, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: za objednané služby - balík služieb Start, zálohovanie dát webu a aktualizácia softvéru
Fakturovaná suma: 320.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.08.2022
Dátum doručenia: 04.08.2022
Datum zverejnenia: 30.08.2022
