Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | vodné za obdobie od 1.3.2023 do 20.6.2023 - TJ Partizán Vernár 523142122 |
8.04 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.06.2023 | 17.07.2023 |
| 28.09.2023 | oprava omietok a vodovodných rozvodov na obecnej budove 2301 |
571.20 € s DPH | Obec Vernár | Martin Lukáč | 24.07.2023 | 26.07.2023 |
| 28.09.2023 | práce na oprave amfiteátra, dreveného mosta, lavičiek, odtokového žľabu 2302 |
1770.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Lukáč | 17.07.2023 | 26.07.2023 |
| 28.09.2023 | za opakované plnenie - dodávka a distribúcia elektriny za 08/2023 1052305277 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.08.2023 | 01.08.2023 |
| 28.09.2023 | za 07/2023 - členské poplatky, poplatok za žiadosti o transfer, odstupné za transfer hráča 2301019740 |
425.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 02.08.2023 | 02.08.2023 |
| 28.09.2023 | prenájom mobilné wc - TJ Partizán Vernár - Memorial 7230527 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. | 02.08.2023 | 02.08.2023 |
| 28.09.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci júl 2023 20230044 |
251.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.07.2023 | 03.08.2023 |
| 28.09.2023 | za prestup hráča 052023 |
160.00 € s DPH | Obec Vernár | Futbalová akadémia mládež Poprad | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| 28.09.2023 | telefónne poplatky za 07/2023 - pevná linka Ocú a MŠ, internet OCú a MŠ 33258851 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2023 | 04.08.2023 |
| 28.09.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 07/23 - predškoláci 51/2023 |
25.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 01.08.2023 | 07.08.2023 |
| 28.09.2023 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 07/2023 52/2023 |
139.86 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 01.08.2023 | 07.08.2023 |
| 28.09.2023 | vyúčtovacia fa dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 - garáže 1062303722 |
38.05 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.07.2023 | 08.08.2023 |
| 28.09.2023 | vyúčtovacia fa dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 - k vráteniu 336,19 € - verejné osvetlenie 1062303732 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.07.2023 | 08.08.2023 |
| 28.09.2023 | vyúčtovacia fa dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 - k vráteniu 83,21 € - turistická ubytovňa 1062303746 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.07.2023 | 08.08.2023 |
| 28.09.2023 | telefónne poplatky za obdobie od .7.2023 do 7.8.2023 - mobil 8332949318 |
34.60 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2023 | 09.08.2023 |
Zobrazených 47341 - 47355 z celkových 274074.
« Predchádzajúca 1 2 … 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 … 18271 18272 Nasledujúca »
