Číslo faktúry: 2301
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Martin Lukáč
Adresa dodávateľa: Breh 10/11, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 52681807
Predmet faktúry: oprava omietok a vodovodných rozvodov na obecnej budove
Fakturovaná suma: 571.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.07.2023
Dátum doručenia: 26.07.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
