Číslo faktúry: 2302
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ľubomír Lukáč
Adresa dodávateľa: Hlavná 267/18, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 46861084
Predmet faktúry: práce na oprave amfiteátra, dreveného mosta, lavičiek, odtokového žľabu
Fakturovaná suma: 1770.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.07.2023
Dátum doručenia: 26.07.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
