Číslo faktúry: 2301019740
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 00687308
Predmet faktúry: za 07/2023 - členské poplatky, poplatok za žiadosti o transfer, odstupné za transfer hráča
Fakturovaná suma: 425.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.08.2023
Dátum doručenia: 02.08.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
