Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2022 | Vodoinštal. kuvhyňa KD 092022 |
482.72 € s DPH | Obec Olšavica | PLYN VODA KURENIE M. KLEIN | 25.10.2022 | |
08.11.2022 | Ovocie ŠJ 222097 |
28.13 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro., SNV | 25.10.2022 | |
08.11.2022 | Sypanec 20220003 |
28933.41 € s DPH | Obec Olšavica | KAPISTAV sro., DULOVA VES | 28.10.2022 | |
08.11.2022 | Mobil 0232598987 |
37.59 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 29.10.2022 | |
08.11.2022 | Prev. vod. 10/2022 20220643 |
139.74 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany | 31.10.2022 | |
08.11.2022 | Št. znak, vlajka 2022345 |
40.80 € s DPH | Obec Olšavica | RIVERA sro., SNV | 31.10.2022 | |
08.11.2022 | Kan. potreby 2200024 |
86.50 € s DPH | Obec Olšavica | TRONIC - Kuľa, Levoča | 07.11.2022 | |
08.11.2022 | Odvoz TDO 10/2022 1532204285 |
480.77 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER | 07.11.2022 | |
08.11.2022 | Poistenie majetku 6814596023 |
11.84 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 07.11.2022 | |
08.11.2022 | Mobil 10/22 0232598987 |
37.59 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 07.11.2022 | |
08.11.2022 | Telefón 10/22 8316446395 |
8.89 € s DPH | Obec Olšavica | T- COM | 07.11.2022 | |
08.11.2022 | Aktualizačné vzdelávania 220100101 |
510.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | SKILLFILL s.r.o. | 07.11.2022 | 08.11.2022 |
08.11.2022 | Doprava ovocia 220023 |
24.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Marko Tatry s.r.o. | 31.10.2022 | 08.11.2022 |
08.11.2022 | Vydané obedy žiakov 182022 |
2792.80 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Základná škola | 03.11.2022 | 08.11.2022 |
08.11.2022 | Toaletné potreby 22022415 |
60.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. | 07.11.2022 | 08.11.2022 |
Zobrazených 45346 - 45360 z celkových 257682.
« Predchádzajúca 1 2 … 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 … 17178 17179 Nasledujúca »