Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.03.2014 rekonštrukcia vykurovania obecného úradu vo Vernári podľa zmluvy od dielo
Z1		 8662.58 € s DPH Obec Vernár Milan Gajan, TATRAplyn 07.02.2014 07.02.2014
11.03.2014 dodávka elektriny na mesiac február 2014
20140278		 155.00 € s DPH Obec Vernár PB Power Trade, a.s. 01.02.2014 10.02.2014
11.03.2014 odvoz a uloženie KO za január 2014
1051400080		 1124.28 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 10.02.2014 11.02.2014
11.03.2014 odvoz VOK KO
1051400081		 232.81 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 10.02.2014 11.02.2014
11.03.2014 telefónny poplatky od 8.1.2014 - 7.2.2014, mobil
7401451264		 72.65 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.02.2014 12.02.2014
11.03.2014 telefónne poplatky za január 2014 - pevná linka
8758623542		 23.40 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 03.02.2014 12.02.2014
11.03.2014 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
2141104272		 20.40 € s DPH Obec Vernár SOZA 12.02.2014 17.02.2014
11.03.2014 nákup pracovného náradia
414011		 426.50 € s DPH Obec Vernár Kovospol KK, s.r.o. 12.02.2014 13.02.2014
11.03.2014 rekonštrukcia vykurovania obecného úradu vo Vernári podľa zmluvy o dielo
214009		 12993.87 € s DPH Obec Vernár Milan Gajan, TATRAplyn 27.02.2014 27.02.2014
11.03.2014 mesačný poplatok za internet na mesiac marec 2014
697032014		 16.14 € s DPH Obec Vernár L.J. Service s.r.o. 03.03.2014 03.03.2014
11.03.2014 drevené pelety, 3,51 t
0212014		 737.10 € s DPH Obec Vernár Igor Dibiak - Drevovýroba 03.03.2014 03.03.2014
11.03.2014 jedálne kupóny
8401018957		 937.38 € s DPH Obec Vernár LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 03.03.2014 03.03.2014
11.03.2014 za dopravu šachistov dňa 2.2.2014, na trase Svit - Vernár _ Slovinky a späť
140002		 100.78 € s DPH Obec Vernár RNDr. Adrián Harničár, GEOLIN 03.02.2014 03.03.2014
11.03.2014 dodávka elektriny na mesiac marec 2014
20140505		 194.00 € s DPH Obec Vernár PB Power Trade, a.s. 01.03.2014 04.03.2014
11.03.2014 telefónne poplatky za mesiac február 2014, pevná linka
1010652201		 28.10 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom,a.s. 03.03.2014 07.03.2014
Zobrazených 232276 - 232290 z celkových 276023.
1 2 … 15482 15483 15484 15486 15488 15489 15490 … 18401 18402