Číslo faktúry: 7401451264
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónny poplatky od 8.1.2014 - 7.2.2014, mobil
Fakturovaná suma: 72.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.02.2014
Dátum doručenia: 12.02.2014
Datum zverejnenia: 11.03.2014
