Číslo faktúry: 1010652201
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom,a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za mesiac február 2014, pevná linka
Fakturovaná suma: 28.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.03.2014
Dátum doručenia: 07.03.2014
Datum zverejnenia: 11.03.2014
