Číslo faktúry: 0212014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Igor Dibiak - Drevovýroba
Adresa dodávateľa: Potočná 13, 976 57 Michalová
IČO dodávateľa: 30570034
Predmet faktúry: drevené pelety, 3,51 t
Fakturovaná suma: 737.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.03.2014
Dátum doručenia: 03.03.2014
Datum zverejnenia: 11.03.2014
