Číslo faktúry: 697032014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: L.J. Service s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stolárska 35, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 36207799
Predmet faktúry: mesačný poplatok za internet na mesiac marec 2014
Fakturovaná suma: 16.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.03.2014
Dátum doručenia: 03.03.2014
Datum zverejnenia: 11.03.2014
