Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015 … 18201 18202 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2014 | preprava FS - prezentácia CD 2014020 |
200.00 € s DPH | Obec Malá Franková | Dušan Horník | 08.06.2014 | 09.06.2014 |
| 09.06.2014 | Opava notebookov 1400026 |
160.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | JOY COMPUTER, s.r.o. | 09.06.2014 | |
| 09.06.2014 | Servisné práce na PC 31. 5. 2014 1400025 |
126.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | JOY COMPUTER, s.r.o. | 09.06.2014 | |
| 09.06.2014 | Servisné práce na PC 29. 05. 2014 1400024 |
155.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | JOY COMPUTER, s.r.o. | 09.06.2014 | |
| 09.06.2014 | Telefón 5/2014 - MŠ + ŠJ 3762638779 |
41.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 09.06.2014 | |
| 09.06.2014 | Telefón 5/2014 - ZŠ 9762638807 |
29.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 09.06.2014 | |
| 09.06.2014 | Kominárske práce - kontrola, čistenie, revízia a odborná prehliadka komínov 130/2014 |
79.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Karol Kmeč Kominárstvo | 09.06.2014 | |
| 09.06.2014 | Nákup čistiacich prostriedkov 1406103 |
54.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | ISIS | 09.06.2014 | |
| 09.06.2014 | Faktúra za vodné a stočné 514131363 |
2.62 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 21.05.2014 | 03.06.2014 |
| 09.06.2014 | Faktúra za vodné a stočné MŠ 514131364 |
118.51 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 21.05.2014 | 03.06.2014 |
| 09.06.2014 | Faktúra za vodné a stočné 304 514131365 |
88.16 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 21.05.2014 | 03.06.2014 |
| 09.06.2014 | Faktúra za vodné a stočné - OÚ 51431366 |
982.67 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 21.05.2014 | 03.06.2014 |
| 09.06.2014 | Faktúra za školské pomôcky- MŠ 141313071 |
316.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | STEFEL Eurocart s.r.o | 26.05.2014 | 03.06.2014 |
| 09.06.2014 | Faktúra za školské pomôcky - MŠ 2014297 |
23.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MUSICA LITURGICA s.r.o | 29.05.2014 | 02.06.2014 |
| 09.06.2014 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 01.06.2014 | 03.06.2014 |
Zobrazených 225151 - 225165 z celkových 273017.
« Predchádzajúca 1 2 … 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015 … 18201 18202 Nasledujúca »
