Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015 … 17927 17928 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2014 | za vývoz a zneškodnenie odpadu za 02/2014 1031400434 |
268.09 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 05.03.2014 | 10.03.2014 |
| 11.03.2014 | za potraviny - školská jedáleň 8014030761 |
57.62 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | HOaPE Family , s.r.o. | 11.03.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | za potraviny - školská jedáleň 1400786 |
86.10 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 28.02.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | za potraviny - školská jedáleň 1140224299 |
32.05 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | FEGA FROST s.r.o. | 07.03.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | za servisné služby 621400796 |
165.60 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | DATALAN, a.s. | 28.02.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | za telefonné služby - MŠ 3759626361 |
78.86 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telecom, a.s. | 28.02.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | za toner 2014000077 |
29.76 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT | 10.03.2013 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | za potraviny - školská jedáleň 3350002 |
433.03 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Coop Jednota Litovský Mikuláš | 03.03.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | ročné predplatné mesačníka Verejná správa, ročník 2014 99753301 |
33.00 € s DPH | Obec Vernár | Poradca, s.r.o. | 10.01.2014 | 16.01.2014 |
| 11.03.2014 | za používanie portálu "Obecný portál" na rok 2014 2014101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC so sídlom v Štrbe | 20.01.2014 | 22.01.2014 |
| 11.03.2014 | za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb F2013/01170 - 01180 |
396.68 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 15.01.2014 | 28.01.2014 |
| 11.03.2014 | za internet na mesiac február 2014 696/02/2014 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. | 03.02.2014 | 04.02.2014 |
| 11.03.2014 | distribúcia elektriny za február 2014 4100005005 |
459.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 31.01.2014 | 04.02.2014 |
| 11.03.2014 | stravné lístky 1401002 |
375.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšanikova, reštaurácia DELTA | 31.01.2014 | 05.02.2014 |
| 11.03.2014 | povinné zmluvné poistenie, Avia A 31 |
76.90 € s DPH | Obec Vernár | Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. | 05.02.2014 | 12.02.2014 |
Zobrazených 225151 - 225165 z celkových 268914.
« Predchádzajúca 1 2 … 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015 … 17927 17928 Nasledujúca »
