Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015 … 18333 18334 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2014 | servis komínov 1762014 |
68.24 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Karol Kmeč Kominárstvo | 27.06.2014 | 04.07.2014 |
| 08.07.2014 | internet 2014061083 |
30.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | NetonIT s.r.o. | 30.06.2014 | 08.07.2014 |
| 08.07.2014 | plyn 7253131720 |
495.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.07.2014 | 08.07.2014 |
| 08.07.2014 | tlačivá 1142204538 |
55.58 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | ŠEVT a.s. | 01.07.2014 | 08.07.2014 |
| 08.07.2014 | spotreba zemného plynu 201402028 |
306.95 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 07.07.2014 | 08.07.2014 |
| 08.07.2014 | Dobropis- zľava za odber PHM 1462286 |
3.64 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | OKTAN, a.s. | 30.06.2014 | 08.07.2014 |
| 07.07.2014 | Za ubytovanie - Dansko 2014 pracovna cesta 146103 |
1124.92 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Pavel Ondráček | 30.06.2014 | 04.07.2014 |
| 07.07.2014 | Materiál na AČ FV140014 |
1640.89 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Vida | 11.06.2014 | 26.06.2014 |
| 07.07.2014 | Za bezpečnostnotechnické služby za mesiac Jún 2014 272014 |
48.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Aladár Vytykáč - Ali | 01.07.2014 | 07.07.2014 |
| 07.07.2014 | Potraviny MŠ 32150006 |
281.60 € s DPH | Obec Betlanovce | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 02.07.2014 | 07.07.2014 |
| 07.07.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71425888 |
48.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 30.06.2014 | 30.06.2014 |
| 07.07.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 10140272 |
312.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 30.06.2014 | 30.06.2014 |
| 07.07.2014 | Faktúra za predplatné časopisu Naša škola 2014/15 43514 |
14.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAMIKO spol. s r. o. | 30.06.2014 | 01.07.2014 |
| 07.07.2014 | Faktúra za čistenie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 1436206 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 17.06.2014 | 23.06.2014 |
| 07.07.2014 | Odber kuchynského odpadu 14070071 |
57.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INTA s.r.o. | 01.07.2014 | 07.07.2014 |
Zobrazených 225151 - 225165 z celkových 274998.
« Predchádzajúca 1 2 … 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015 … 18333 18334 Nasledujúca »
