Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015 … 18126 18127 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2014 | Poistenie malých a stredných podnikateľov. 92/2014 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Generali Poisťovňa, a. s. | 25.04.2014 | 30.04.2014 |
| 14.05.2014 | Revízna skúška systému PSN. 93/2014 |
84.62 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MK alarm, s. r. o. | 28.04.2014 | 30.04.2014 |
| 14.05.2014 | Práce na oprave bleskozvodu. 96/2014 |
396.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ŠTIG, s. r. o. | 03.05.2014 | 06.05.2014 |
| 14.05.2014 | Nájom kopírovacieho stroja za 4/2014. 97/2014 |
16.80 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 30.04.2014 | 07.05.2014 |
| 14.05.2014 | Telefón za 5/2014. 98/2014 |
24.14 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom, a. s. | 03.05.2014 | 07.05.2014 |
| 14.05.2014 | Čistiace prostriedky podľa objednávky. 99/2014 |
46.16 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | KRUPA KAJO, s. r. o. | 30.04.2014 | 12.05.2014 |
| 14.05.2014 | Revízia komína a dymovodu. 100/2014 |
102.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Kominárstvo Ružomberok, s. r. o. | 12.05.2014 | 13.05.2014 |
| 14.05.2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 5/2014. 0021070554 |
235.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 01.05.2014 | 06.05.2014 |
| 14.05.2014 | Zálohová platba za vodu 5/2014. 2700002426 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 01.05.2014 | 06.05.2014 |
| 14.05.2014 | uloženie biologického odpadu na skládku 20140275 |
595.68 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | FINEKOL, s.r.o. | 13.05.2014 | 14.05.2014 |
| 14.05.2014 | zemina 20140276 |
660.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | FINEKOL, s.r.o. | 13.05.2014 | 14.05.2014 |
| 14.05.2014 | piesok šaštín 19140058 |
540.32 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HIROPRO, spol. s r.o. | 30.04.2014 | 14.05.2014 |
| 14.05.2014 | Dobropis č.5249155170 -mesačný poplatok SFK 0221941610 |
7.97 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Orange Slovensko, a.s. | 30.04.2014 | 14.05.2014 |
| 14.05.2014 | prevádzkovanie VK a ČOV OF14046 |
322.64 € s DPH | Obec Batizovce | Ekospol a.s. | 30.04.2014 | 06.05.2014 |
| 14.05.2014 | služby STP APV 5590016160 |
318.11 € s DPH | Obec Batizovce | IVES Košice | 06.05.2014 | 07.05.2014 |
Zobrazených 225151 - 225165 z celkových 271891.
« Predchádzajúca 1 2 … 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015 … 18126 18127 Nasledujúca »
