Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015 … 17717 17718 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2014 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektriku v spoločných priestoroch bytového domu súp.č.68 - faktúra na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 08_2014 |
66.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2014 | 20.01.2014 |
| 21.01.2014 | Vyúčtovanie spotrebovanej elektriky na Obecnom úrade za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 207_2013 |
2478.85 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2014 | 20.01.2014 |
| 21.01.2014 | Vyúčtovanie spotrebovanej elektriky v Kultúrnom dome za obdobie od 01.05.2013 do 31.12.2013 206_2013 |
478.56 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2013 | 20.01.2014 |
| 21.01.2014 | Vyúčtovanie spotrebovanej elektriky verejným osvetlením za obdobie od 01.05.2013 do 31.12.2013 205_2013 |
334.16 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2014 | 20.01.2014 |
| 21.01.2014 | Vyúčtovanie spotrebovanej elektriky v spoločných priestoroch bytového domu súp.č.68 za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 204_2013 |
67.96 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2014 | 20.01.2014 |
| 21.01.2014 | Vyúčtovanie Finančného spravodajcu, ročník 2013 203_2013 |
34.19 € s DPH | Obec Beňadiková | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 14.01.2014 | 20.01.2014 |
| 21.01.2014 | Stavebný materiál - pálenica. 3/14 |
90.53 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 20.01.2014 | |
| 21.01.2014 | Telefonný účet. 1/14 |
11.73 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a. s. | 14.01.2014 | |
| 21.01.2014 | Telefonný účet. 2/14 |
26.45 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a. s. | 14.01.2014 | |
| 20.01.2014 | Vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2013 |
93.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. | 31.12.2013 | |
| 20.01.2014 | Telefón ZŠ 12/2013 |
37.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2013 | |
| 20.01.2014 | Telefón MŠ + ŠJ 12/2013 |
38.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2013 | |
| 20.01.2014 | Vyúčtovanie elektrickej energie 2013
- dobropis 2240031940 |
309.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 31.12.2013 | |
| 20.01.2014 | Nákup čistiacich prostriedkov - ŠJ |
73.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Pavol Salon WEGA | 08.01.2014 | |
| 20.01.2014 | Internet budova školy č. 330 1/2014 |
15.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 12.01.2014 |
Zobrazených 225151 - 225165 z celkových 265762.
« Predchádzajúca 1 2 … 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015 … 17717 17718 Nasledujúca »
