Číslo faktúry: 11403278
Identifikácia objednávky: 2014/28
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa: 00685232
Predmet faktúry: Papierové obrúsky + tašky
Fakturovaná suma: 68.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.05.2014
Dátum doručenia: 27.05.2014
Datum zverejnenia: 29.05.2014
