Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.12.2013 Náhradne diely - rolety
201311085		 8.00 € s DPH Obec Olšavica FRANT. FANTA, Gorazdova 15, SNV 08.11.2013 14.11.2013
03.12.2013 Telefón P 10/13
0756576857		 40.22 € s DPH Obec Olšavica T-COM 04.11.2013 14.11.2013
03.12.2013 Telefón B 10/13
 17.88 € s DPH Obec Olšavica T-COM 03.11.2013 14.11.2013
03.12.2013 Elektromat. verejné osvetlenie
 245.75 € s DPH Obec Olšavica Seteza elektro sro. 15.11.2013 16.11.2013
03.12.2013 Info tabuľa
2013601		 15.60 € s DPH Obec Olšavica Rivera sro. 31.10.2013 21.11.2013
03.12.2013 Lávky - MAS
2013010		 1260.55 € s DPH Obec Olšavica Ing. Marek Rusiňák 22.11.2013 22.11.2013
03.12.2013 Potraviny MŠ
 209.49 € s DPH Obec Olšavica Mária Balogová 31.10.2013 22.11.2013
03.12.2013 Inž. čin. Oddychová zóna
21336		 268.80 € s DPH Obec Olšavica Borale spol.sro., Levoča 25.10.2013 27.11.2013
03.12.2013 Uhlie MŠ 43,6q
20130066		 826.34 € s DPH Obec Olšavica PBH sro., Lipany 25.11.2013 29.11.2013
03.12.2013 Údržba kotla MŠ
102013		 70.00 € s DPH Obec Olšavica Pavol Petrek, Brutovce 87 02.12.2013 02.12.2013
03.12.2013 Školské pomôcky
21/2013		 81.20 € s DPH Spojená škola Belá Dana Richtáriková - papiernictvo 28.11.2013 03.12.2013
03.12.2013 Elektromontážne práce - rozšírenie poplachového systému v priestoroch školy
213437		 648.50 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala OPTIMAN s.r.o. 27.11.2013 03.12.2013
03.12.2013 Výkon technika BP
5221141113		 49.79 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Ing. Tuleja Pavol 30.11.2013 03.12.2013
03.12.2013 Stravné šeky
0113114247		 1917.54 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 28.11.2013 03.12.2013
03.12.2013 Faktúra za vodu.
513114275		 791.45 € s DPH Obec Harichovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 29.11.2013 03.12.2013
Zobrazených 225121 - 225135 z celkových 263273.
1 2 … 15005 15006 15007 15009 15011 15012 15013 … 17551 17552