Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15005 15006 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 … 17831 17832 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2014 | Vyhotovenie správy pre účely auditu 010160143286 |
59.76 € s DPH | Obec Hnilčík | Všeobecná úverová banka a.s. | 07.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | mobilné služby 1/2014 7401498735 |
64.94 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telecom a.s. | 08.02.2014 | 12.02.2014 |
| 13.02.2014 | plyn 2/2014 - výtvarný odbor 2014033 |
505.50 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY s.r.o. | 07.02.2014 | 11.02.2014 |
| 13.02.2014 | EEN 1-2/2014 - výtvarný odbor
2014028 |
276.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY s.r.o. | 06.02.2014 | 11.02.2014 |
| 13.02.2014 | vyúčtovanie EEN za r. 2013 - výtvarný odbor 2014027 |
306.92 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY s.r.o. | 06.02.2014 | 11.02.2014 |
| 13.02.2014 | vyúčtovanie plynu za r.2013 - výtvarný odbor 2014026 |
1173.46 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY s.r.o. | 06.02.2014 | 11.02.2014 |
| 13.02.2014 | Služby pevnej siete 01/2014 2758753717 |
115.26 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | Čistiace prostriedky MŠ 321420055 |
94.06 € s DPH | Spojená škola Belá | Renáta Zacharová-EZaL | 11.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | Plyn 7292951939 |
6069.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | Konzultačná pomoc - projekt 042014 |
208.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Ing. Kristína Vass | 06.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | Spracovanie a výpočet podkladov emisií 270514 |
70.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Ing. Tuleja Pavol | 10.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | Regál 201400634 |
276.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | A J Produkty a.s. | 11.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | Obnova nastavenia routra a kamerového systému. 2014000040 |
30.00 € s DPH | Obec Harichovce | Ing. Miroslav Maršálek SVOISOFT | 10.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | Autorská admena SOZA - Kasíno Harichovce. 2141103825 |
40.80 € s DPH | Obec Harichovce | SOZA | 11.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | Autorská odmena - SOZA - obecný rozhlas. 2141103826 |
14.28 € s DPH | Obec Harichovce | SOZA | 11.02.2014 | 13.02.2014 |
Zobrazených 225121 - 225135 z celkových 267475.
« Predchádzajúca 1 2 … 15005 15006 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 … 17831 17832 Nasledujúca »
