Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.05.2014 členský príspevok RZTPO
1/2014		 248.90 € s DPH Obec Batizovce RZTPO 06.05.2014 09.05.2014
14.05.2014 materiál
140135		 702.94 € s DPH Obec Batizovce Les, dom, záhrada s.r.o. 09.05.2014 09.05.2014
14.05.2014 telekomunikačné služby
2761611114		 74.32 € s DPH Obec Batizovce Slovak Telekom a.s. 03.05.2014 09.05.2014
14.05.2014 príspevok z rec. fondu za rok 2012
2014124		 490.61 € s DPH Obec Batizovce Technické služby Mesta Svit 07.05.2014 12.05.2014
14.05.2014 pohonné hmoty
 77.11 € s DPH Obec Batizovce Slovnaft a.s. 07.05.2014 12.05.2014
14.05.2014 Materiálové vybevenie dielne, oplotenie kúpaliska.
39/14		 59.41 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa Stvova, spol. s.r.o. 09.05.2014
14.05.2014 Členský príspevok pre rok 2014
20140011		 50.40 €/rok bez DPH Obec Osturňa Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 05.05.2014 12.05.2014
14.05.2014 Bateria 180AH, Bateria 55AH Varta
140114		 418.00 € s DPH Obec Osturňa Ing. Patrik Budz - Auto B&B 12.05.2014 13.05.2014
14.05.2014 Mesačné poplatky za 22.03.2014 - 21.04.2014
 52.37 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Slovak Telekom, a. s. 22.04.2014 30.04.2014
14.05.2014 Služby pevnej siete
2760647000		 287.42 € s DPH Obec Jurské Slovak Telecom, a.s. 03.04.2014 07.04.2014
14.05.2014 Služby pevnej siete
4760647022		 122.24 € s DPH Obec Jurské Slovak Telecom, a.s. 03.04.2014 07.04.2014
14.05.2014 Uloženie TKO
14220064		 107.78 € s DPH Obec Jurské Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 04.04.2014 08.04.2014
14.05.2014 Vývoz TKO
20140196		 214.32 € s DPH Obec Jurské FINEKOL, s.r.o. 06.04.2014 09.04.2014
14.05.2014 Vývoz VOK
14220074		 488.07 € s DPH Obec Jurské Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 07.04.2014 10.04.2014
14.05.2014 Služby mobilnej siete
7403324799		 299.87 € s DPH Obec Jurské Slovak Telecom, a.s. 08.04.2014 11.04.2014
Zobrazených 225121 - 225135 z celkových 271845.
1 2 … 15005 15006 15007 15009 15011 15012 15013 … 18122 18123