Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.03.2014 Vodné s točné , Letna 851/48
514106589		 24.12 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 25.02.2014
19.03.2014 Vodné s točné , Letna 851/48
514106590		 26.83 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 25.02.2014
19.03.2014 Vodné s točné , Letna BJ 3/2
514106591		 37.21 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 25.02.2014
19.03.2014 Vodné s točné , Letna BJ 3/3
514106592		 29.45 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 25.02.2014
19.03.2014 Vodné s točné , Letna BJ 3/4
514106593		 26.83 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 25.02.2014
19.03.2014 Vodné s točné , Letna 581/48
514106594		 23.03 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 25.02.2014
19.03.2014 Vodné s točné , Letna 852/49
514106595		 41.02 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 25.02.2014
19.03.2014 Vodné s točné , Letna 852/49
514106596		 56.36 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 25.02.2014
19.03.2014 Vodné s točné , Letna 852/49
514106597		 34.61 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 25.02.2014
19.03.2014 Vodné s točné , Letna 852/49
514106598		 61.62 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 26.02.2014
19.03.2014 Vodné s točné , Gaštanova
514106599		 513.97 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 25.02.2014
19.03.2014 Vodné s točné , Letna 852/49
514106600		 23.06 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 25.02.2014
19.03.2014 Vodné s točné , Letna BJ 3/1
514106601		 43.51 € s DPH Obec Hrabušice PVPS, a.s. 25.02.2014
19.03.2014 Prenájom nebytového priestoru v budove ObÚ za 3/2014
9/2014		 80.00 € s DPH OOCR Slovenský raj Obec Hrabušice 05.03.2014
19.03.2014 Náklady na el.energiu v priestoroch Zdr. strediska za rok 2013 - vyúčtovanie
10/2014		 247.38 € s DPH GASANTÉ zast. MUDr. Garbiela Hubáčková Obec Hrabušice 06.03.2014
Zobrazených 225136 - 225150 z celkových 269288.
1 2 … 15006 15007 15008 15010 15012 15013 15014 … 17952 17953