Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15006 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 … 17874 17875 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2014 | za potraviny - školská jedáleň 1402039 |
36.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIO-plus, s.r.o | 24.02.2014 | 26.02.2014 |
| 28.02.2014 | za potraviny - školská jedáleň 1400652 |
43.19 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 20.02.2014 | 26.02.2014 |
| 28.02.2014 | za potraviny - školská jedáleň 530404932 |
109.51 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.02.2014 | 26.02.2014 |
| 28.02.2014 | za potraviny - školská jedáleň 530404963 |
209.03 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.02.2014 | 26.02.2014 |
| 28.02.2014 | za potraviny - školská jedáleň 71406492 |
14.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 21.02.2014 | 26.02.2014 |
| 28.02.2014 | za potraviny - školská jedáleň 71406820 |
5.76 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 21.02.2014 | 27.02.2014 |
| 28.02.2014 | na základe zmluvy o dielo 5/2014 |
66.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 03.02.2014 | 27.02.2014 |
| 28.02.2014 | za materiál na ač 140359 |
795.29 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. | 26.02.2014 | 27.02.2014 |
| 28.02.2014 | Poplatok za vydanie potvrdenia banky o vedení bežného účtu obce Beňadiková v Prima banka Slovensko, a.s. pre potreby Žiadosti o úhradu dane z pridanej hodnoty obci v roku 2014 na projekt s kódom číslo: 442131300054 „Rekonštrukcia chodníka I.etapa v obci Beňadiková“ opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava 36_2014 |
6.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Prima banka Slovensko, a.s. | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 28.02.2014 | Výmena radiátorov 2014/002 |
1128.82 € s DPH | Materská škola | Michal Gally | 19.02.2014 | 19.02.2014 |
| 28.02.2014 | Pap. obrúsky + sáčky 11401063 |
89.28 € s DPH | Materská škola | Sintra spol. s r.o. | 18.02.2014 | 18.02.2014 |
| 28.02.2014 | Telefónne poplatky 7401832906 |
47.06 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 15.02.2014 | 15.02.2014 |
| 28.02.2014 | Plyn - poplatok 6300058104 |
310.30 € s DPH | Materská škola | SPP a.s. | 19.02.2014 | 19.02.2014 |
| 28.02.2014 | Služby bezpečnostného technika 150214 |
50.00 € s DPH | Materská škola | Ing. Tuleja Pavol | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 28.02.2014 | Nedoplatok - voda. 1/2014 |
2.45 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 31.12.2013 | 07.01.2014 |
Zobrazených 225136 - 225150 z celkových 268120.
« Predchádzajúca 1 2 … 15006 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 … 17874 17875 Nasledujúca »
