Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
25.03.2014 Odvoz TDO 2/2014
1114400061		 241.36 € s DPH Obec Olšavica TS Levoča 12.03.2014 17.03.2014
25.03.2014 IFOSOFT
14067		 156.00 € s DPH Obec Olšavica Stanislav Klubert SNV 13.03.2014 17.03.2014
25.03.2014 Posilňovňa
140100002		 2124.41 € s DPH Obec Olšavica Ing. Adamkovič, Dolina č.341 07.03.2014 17.03.2014
25.03.2014 Posilňovňa
082014		 306.71 € s DPH Obec Olšavica STAV STAR G. Petrovce 17.03.2014 17.03.2014
25.03.2014 Letecké foto
14103		 65.00 € s DPH Obec Olšavica CBS FOTO sro. Kynceľova 54 19.03.2014 20.03.2014
25.03.2014 Pracovné náradie 50j
200140255		 110.77 € s DPH Obec Olšavica MAJSTER CENTRUM SNV 21.03.2014 21.03.2014
25.03.2014 Zimná údržba miestných komunikácií
11/2014		 1656.00 € s DPH Obecný podnik Važec Urbár pozemkové spoločenstvo 28.02.2014 21.03.2014
25.03.2014 Fakturujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií.
12/2014		 100.80 € s DPH Obecný podnik Važec Urbár, pozemkové spoločenstvo 18.03.2014 21.03.2014
25.03.2014 Uloženie odpadu.
2014085		 113.75 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. 25.03.2014
25.03.2014 Mobilné služby.
7403091231		 44.81 € s DPH Obec Štefanová Slovak Telekom a.s. 25.03.2014
25.03.2014 Pracovné odevy a čižmy.
25/14		 132.28 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Kľešč - KLEŠČ 21.03.2014
25.03.2014 Školenie pre starostov obci a dobrovoľníkov o zakladaní obecných podnikov.
26/14		 315.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Ing. Stanislav Ledecký 24.03.2014
25.03.2014 Poistenie majetku
 84.35 €/rok bez DPH Obec Osturňa Komunálna poisťovňa, a.s. 17.03.2014 24.03.2014
25.03.2014 Vlajka SR
 11.90 € s DPH Obec Osturňa LIM PO, s.r.o. 21.03.2014 24.03.2014
25.03.2014 Telefón za obdobie 15.02.2014-14.03.2014
7402810862		 2.02 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Slovak Telekom, a. s. 15.03.2014 24.03.2014
Zobrazených 225136 - 225150 z celkových 269577.
1 2 … 15006 15007 15008 15010 15012 15013 15014 … 17971 17972