Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15010 15011 15012 15013 15014 15015 15016 15017 15018 … 17763 17764 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2014 | Revízia bleskozvodov a revízia el. spotrebičov. 217/2013 |
287.93 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | GAJOS, s. r. o. | 05.11.2013 | 05.11.2013 |
| 31.01.2014 | Prenájom kopírovacieho stroja za 10/2013. 218/2013 |
31.48 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 31.10.2013 | 06.11.2013 |
| 31.01.2014 | Telefón za 10/2013. 225/2013 |
22.42 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom, a. s. | 03.11.2013 | 07.11.2013 |
| 31.01.2014 | Ročná licencia EBS DOS 2014, ročná licencia EBS WIN 2014. 227/2013 |
217.57 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | KEO, s. r. o. | 12.11.2013 | 14.11.2013 |
| 31.01.2014 | Oprava kúrenia. 230/2013 |
160.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Anton Bella | 15.10.2013 | 15.11.2013 |
| 31.01.2014 | Virtuálna knižnica - ročný poplatok. 231/2013 |
39.89 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | KOMENSKY, s. r. o. | 15.11.2013 | 18.11.2013 |
| 31.01.2014 | Koks - 3,350 t. 235/2013 |
772.58 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Allo, s. r. o. | 25.11.2013 | 25.11.2013 |
| 31.01.2014 | Kocka Cigeľ - 5,850 t. 235/2013 |
764.13 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Allo, s. r. o. | 25.11.2013 | 25.11.2013 |
| 31.01.2014 | Materiál na opravu bleskozvodu. 237/2013 |
477.26 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ŠTIG, s. r. o. | 22.11.2013 | 28.11.2013 |
| 31.01.2014 | CD Škola 8 + 10 – 1 sada. 242/2013 |
8.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MEGGY, s. r. o. | 29.11.2013 | 02.12.2013 |
| 31.01.2014 | Činnosť TPO, BOZP za 4. štvrťrok 2013. 243/2013 |
95.60 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | GAJOS, s. r. o. | 03.12.2013 | 03.12.2013 |
| 31.01.2014 | Čistiace prostriedky podľa objednávky. 244/2013 |
75.90 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | KRUPA KAJO, s. r. o. | 05.12.2013 | 05.12.2013 |
| 31.01.2014 | Prenájom kopírovacieho stroja za 11/2013. 247/2013 |
36.28 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Slanci - ESAL | 30.11.2013 | 09.12.2013 |
| 31.01.2014 | Telefón za 11/2013. 248/2013 |
22.18 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom, a. s. | 03.12.2013 | 09.12.2013 |
| 31.01.2014 | Účtovné poradenstvo. 256/2013 |
100.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Ing. Rojková Alena - ROAX | 11.12.2013 | 11.12.2013 |
Zobrazených 225196 - 225210 z celkových 266459.
« Predchádzajúca 1 2 … 15010 15011 15012 15013 15014 15015 15016 15017 15018 … 17763 17764 Nasledujúca »
