Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15013 15014 15015 15016 15017 15018 15019 15020 15021 … 17840 17841 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2014 | Poplatok SOZA 2014 int. č. 18/2014 2141102774 |
20.40 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 05.02.2014 | 10.02.2014 |
| 13.02.2014 | služby technika PO za 1. polrok 2014 int. č. 19/2014 28/2014 |
50.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Ľubomír Kaňuch | 03.02.2014 | 11.02.2014 |
| 13.02.2014 | prevádzka vodovodu 01/2014 int. č. 20/2014 912013 |
50.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 06.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 14500484 |
142.97 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba | 10.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 14500485 |
137.44 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba | 10.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 14500486 |
187.85 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba | 10.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | Stravné lístky. 3243570329 |
974.40 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 13.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | služby pevnej siete, poplatok za internet, poplatok za mailovú schránku 7758644515 |
43.92 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 03.02.2014 | 12.02.2014 |
| 13.02.2014 | Vyhotovenie správy pre účely auditu 010160143286 |
59.76 € s DPH | Obec Hnilčík | Všeobecná úverová banka a.s. | 07.02.2014 | 13.02.2014 |
| 13.02.2014 | mobilné služby 1/2014 7401498735 |
64.94 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telecom a.s. | 08.02.2014 | 12.02.2014 |
| 13.02.2014 | plyn 2/2014 - výtvarný odbor 2014033 |
505.50 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY s.r.o. | 07.02.2014 | 11.02.2014 |
| 13.02.2014 | EEN 1-2/2014 - výtvarný odbor
2014028 |
276.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY s.r.o. | 06.02.2014 | 11.02.2014 |
| 13.02.2014 | vyúčtovanie EEN za r. 2013 - výtvarný odbor 2014027 |
306.92 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY s.r.o. | 06.02.2014 | 11.02.2014 |
| 13.02.2014 | vyúčtovanie plynu za r.2013 - výtvarný odbor 2014026 |
1173.46 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY s.r.o. | 06.02.2014 | 11.02.2014 |
| 13.02.2014 | Služby pevnej siete 01/2014 2758753717 |
115.26 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.02.2014 | 13.02.2014 |
Zobrazených 225241 - 225255 z celkových 267603.
« Predchádzajúca 1 2 … 15013 15014 15015 15016 15017 15018 15019 15020 15021 … 17840 17841 Nasledujúca »
