Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15013 15014 15015 15016 15017 15018 15019 15020 15021 … 17933 17934 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2014 | za potraviny - školská jedáleň 3350002 |
433.03 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Coop Jednota Litovský Mikuláš | 03.03.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | ročné predplatné mesačníka Verejná správa, ročník 2014 99753301 |
33.00 € s DPH | Obec Vernár | Poradca, s.r.o. | 10.01.2014 | 16.01.2014 |
| 11.03.2014 | za používanie portálu "Obecný portál" na rok 2014 2014101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC so sídlom v Štrbe | 20.01.2014 | 22.01.2014 |
| 11.03.2014 | za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb F2013/01170 - 01180 |
396.68 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 15.01.2014 | 28.01.2014 |
| 11.03.2014 | za internet na mesiac február 2014 696/02/2014 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. | 03.02.2014 | 04.02.2014 |
| 11.03.2014 | distribúcia elektriny za február 2014 4100005005 |
459.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 31.01.2014 | 04.02.2014 |
| 11.03.2014 | stravné lístky 1401002 |
375.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšanikova, reštaurácia DELTA | 31.01.2014 | 05.02.2014 |
| 11.03.2014 | povinné zmluvné poistenie, Avia A 31 |
76.90 € s DPH | Obec Vernár | Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. | 05.02.2014 | 12.02.2014 |
| 11.03.2014 | úrazové poistenie od februára do júla 2014 |
32.50 € s DPH | Obec Vernár | Komunálna poisťovňa,a.s. | 21.01.2014 | 21.01.2014 |
| 11.03.2014 | rekonštrukcia vykurovania obecného úradu vo Vernári podľa zmluvy od dielo Z1 |
8662.58 € s DPH | Obec Vernár | Milan Gajan, TATRAplyn | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
| 11.03.2014 | dodávka elektriny na mesiac február 2014 20140278 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.02.2014 | 10.02.2014 |
| 11.03.2014 | odvoz a uloženie KO za január 2014 1051400080 |
1124.28 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.02.2014 | 11.02.2014 |
| 11.03.2014 | odvoz VOK KO 1051400081 |
232.81 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.02.2014 | 11.02.2014 |
| 11.03.2014 | telefónny poplatky od 8.1.2014 - 7.2.2014, mobil 7401451264 |
72.65 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2014 | 12.02.2014 |
| 11.03.2014 | telefónne poplatky za január 2014 - pevná linka 8758623542 |
23.40 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2014 | 12.02.2014 |
Zobrazených 225241 - 225255 z celkových 268997.
« Predchádzajúca 1 2 … 15013 15014 15015 15016 15017 15018 15019 15020 15021 … 17933 17934 Nasledujúca »
