Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15013 15014 15015 15016 15017 15018 15019 15020 15021 … 18252 18253 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2014 | doplatok za obedy dôchodcov za mesiac máj 2014 24052014 |
158.00 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo Mária Korenková | 03.06.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | preprava VOK 3118140489 |
129.60 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen | 31.05.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | dodávka plynu na OÚ 7293041402 |
35.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava | 01.06.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | dodávka plynu do MŠ 7293041403 |
62.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava | 01.06.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | zneškodnenie a uloženie KO 0325140410 |
686.67 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 03.06.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | počítačové zostavy + servis + MS Windows 7 Home Premium 20140428 |
780.41 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Ján Majzel - MajTech | 31.05.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | doplatok za Obecné noviny r. 2014 20803411 |
15.60 € s DPH | Obec Hozelec | Inprost s.r.o. | 06.06.2014 | 13.06.2014 |
| 16.06.2014 | audit účtovnej závierky za rok 2013 201421 |
1026.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing.Daniela Dudová | 05.06.2014 | 13.06.2014 |
| 16.06.2014 | poháre, sekera hasičská ozdobná, vlajka 20140883 |
171.60 € s DPH | Obec Hozelec | Florián s.r.o. | 27.05.2014 | 13.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za plyn 6-7/14 7253087863 |
1512.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.06.2014 | 03.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 40815 |
94.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za telefón - mobily ZŠ, ŠJ 4-5/14 7404905414 |
126.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2014 | 05.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za pracovné listy a metodiky MŠ z PK 2014200 |
43.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MUSICA LITURGICA, s. r. o. | 28.05.2014 | 05.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40825 |
100.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11403541 |
70.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
Zobrazených 225241 - 225255 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 15013 15014 15015 15016 15017 15018 15019 15020 15021 … 18252 18253 Nasledujúca »
