Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 … 18252 18253 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | za ozvučovanie podujatia Oslavy oslobodenia obce 2015003 |
36.00 € s DPH | Obec Vernár | RBA Design s.r.o. | 20.02.2015 | 20.02.2015 |
| 01.04.2015 | za prepravu osôb dňa 23.1.2015 - Ekumenické dni 2015/004 |
216.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský | 06.02.2015 | 24.02.2015 |
| 01.04.2015 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 2151104826 |
12.00 € s DPH | Obec Vernár | SOZA | 20.02.2015 | 24.02.2015 |
| 01.04.2015 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobný diel - miestny rozhlas 2151104827 |
20.40 € s DPH | Obec Vernár | SOZA | 20.02.2015 | 24.02.2015 |
| 01.04.2015 | aktualizácia zmluvy o aktualizácií programov 150659 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions, s.r.o. | 19.02.2015 | 24.02.2015 |
| 01.04.2015 | aktualizácia dát katastra 151153 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions s.r.o. | 19.02.2015 | 24.02.2015 |
| 01.04.2015 | traktor expert92.165 A 15/112/5/00487 |
2020.00 € s DPH | Obec Vernár | Mountfield SK, s.r.o. | 20.02.2015 | 23.02.2015 |
| 01.04.2015 | poplatok za internet na mesiac marec 0818/03/2015 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 02.03.2015 | 03.03.2015 |
| 01.04.2015 | stravné lístky 201510009 |
346.44 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia Delta | 28.02.2015 | 03.03.2015 |
| 01.04.2015 | elektrina dodávka a distribúcia 2240002271 |
559.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2015 | 06.03.2015 |
| 01.04.2015 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev v mesiaci február 2015 3/2015 |
170.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 09.03.2015 | 09.03.2015 |
| 01.04.2015 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev za mesiac február strojom Komatsu 4/2015 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 09.03.2015 | 09.03.2015 |
| 01.04.2015 | telefónne poplatky, pevná linka, február 1771461829 |
21.91 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.03.2015 | 10.03.2015 |
| 01.04.2015 | telefónne poplatky, za obdobie 8.2.2015 - 7.3.2015 7502171717 |
78.50 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2015 | 11.03.2015 |
| 01.04.2015 | prenájom kontajnerov VOK 1051500309 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 09.03.2015 | 13.03.2015 |
Zobrazených 210076 - 210090 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 … 18252 18253 Nasledujúca »
