Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 … 17514 17515 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2014 | farby ZŠ 2014361 |
423.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Pulzar s r.o. | 04.09.2014 | 08.09.2014 |
| 16.09.2014 | oprava plynovej panvice ŠJ 1230914 |
48.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Sopko Peter Servis | 04.09.2014 | 08.09.2014 |
| 16.09.2014 | tel. 8/14 9765744114 |
76.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 03.09.2014 | 09.09.2014 |
| 16.09.2014 | noviny SME 201407894 |
187.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Petit Press a.s. | 19.08.2014 | 10.09.2014 |
| 16.09.2014 | noviny SME 201407894 |
187.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Petit Press a.s. | 19.08.2014 | 10.09.2014 |
| 16.09.2014 | plyn ŠJ 9/14 6300055924 |
51.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.09.2014 | 09.09.2014 |
| 16.09.2014 | plyn MŠ 9/14 7308083036 |
709.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.09.2014 | 09.09.2014 |
| 16.09.2014 | letenky Španielsko Comenius 2014021161 |
2372.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | CK malko polo s r.o. | 10.09.2014 | 10.09.2014 |
| 16.09.2014 | project 2,4 hmotná núdza 203012014 |
40.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Knihkupectvo alter ego | 09.09.2014 | 10.09.2014 |
| 16.09.2014 | Faktúra za vodné, stočné-cintorín 514156710 |
18.29 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 28.08.2014 | 08.09.2014 |
| 16.09.2014 | Faktúra za vodné a stočné MŠ 514156711 |
69.56 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 28.08.2014 | 08.09.2014 |
| 16.09.2014 | Faktúra za vodné a stočné 304 514156712 |
76.25 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 28.08.2014 | 08.09.2014 |
| 16.09.2014 | Faktúra za vodné a stočné OÚ 514156713 |
1376.39 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 28.08.2014 | 08.09.2014 |
| 16.09.2014 | Faktúra za nákup na poukážku 40140103 |
23.52 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 09.09.2014 | 12.09.2014 |
| 16.09.2014 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 21416476 |
38.64 € s DPH | Obec Nová Lesná | RAABE Slovensko, s.r.o | 20.08.2014 | 12.09.2014 |
Zobrazených 210076 - 210090 z celkových 262721.
« Predchádzajúca 1 2 … 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 … 17514 17515 Nasledujúca »
