Číslo faktúry: 1771461829
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, pevná linka, február
Fakturovaná suma: 21.91 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.03.2015
Dátum doručenia: 10.03.2015
Datum zverejnenia: 01.04.2015
