Číslo faktúry: 2015/004
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Róbert Javorský
Adresa dodávateľa: Dostojevského 3311/37, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 37110667
Predmet faktúry: za prepravu osôb dňa 23.1.2015 - Ekumenické dni
Fakturovaná suma: 216.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.02.2015
Dátum doručenia: 24.02.2015
Datum zverejnenia: 01.04.2015
