Číslo faktúry: 4/2015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: čistenie ulíc a verejných priestranstiev za mesiac február strojom Komatsu
Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.03.2015
Dátum doručenia: 09.03.2015
Datum zverejnenia: 01.04.2015
