Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 … 18252 18253 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | za elektronickú príručku na CD - Turistika a šport v prírode 33/2015 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Trenčiansky vzdelávací servis | 23.01.2015 | 23.01.2015 |
| 01.04.2015 | za internet na mesiac február 2015 0807/02/2015 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service, s.r.o. | 02.02.2015 | 03.02.2015 |
| 01.04.2015 | stravné lístky 201510004 |
341.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.01.2015 | 03.02.2015 |
| 01.04.2015 | členský príspevok RZTPO na rok 2015 36/2015 |
96.45 € s DPH | Obec Vernár | RZTPO | 04.02.2015 | 04.02.2015 |
| 01.04.2015 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev od snehu 1/2015 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 05.02.2015 | 06.02.2015 |
| 01.04.2015 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev od snehu strojom Zetor Major - január 2015 2/2015 |
350.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 05.02.2015 | 06.02.2015 |
| 01.04.2015 | telefónne poplatky, január 2015 0770488134 |
22.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2015 | 09.02.2015 |
| 01.04.2015 | elektrina - dodávka a distribúcia 2240002271 |
559.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2015 | 09.02.2015 |
| 01.04.2015 | za školenie požiarnej ochrany 1500012 |
36.00 € s DPH | Obec Vernár | PBS-Michlík, s.r.o. | 31.01.2015 | 10.02.2015 |
| 01.04.2015 | telefónne poplatky, od 8.1.2015 do 7.2.2015, mobil 7501199911 |
76.75 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2015 | 11.02.2015 |
| 01.04.2015 | zľavnené detské poukážky na lyžiarske stredisko Studničky 452015 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Žemba | 13.02.2015 | 13.02.2015 |
| 01.04.2015 | prenájom kontajnerov VOK 1051500116 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.02.2015 | 13.02.2015 |
| 01.04.2015 | za vývoz a prepravu KO na za január 2015 1051500117 |
805.25 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.02.2015 | 13.02.2015 |
| 01.04.2015 | za zaškolenie obsluhy kotla Atmos 12/15 |
60.00 € s DPH | Obec Vernár | Jaromír Just | 10.02.2015 | 17.02.2015 |
| 01.04.2015 | za vypracovanie energetického auditu 2015010 |
198.00 € s DPH | Obec Vernár | IKF Service, s.r.o. | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
Zobrazených 210061 - 210075 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 … 18252 18253 Nasledujúca »
