Číslo faktúry: 1051500117
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu KO na za január 2015
Fakturovaná suma: 805.25 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.02.2015
Dátum doručenia: 13.02.2015
Datum zverejnenia: 01.04.2015
