Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11599 11600 11601 11602 11603 11604 11605 11606 11607 … 18136 18137 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie september 2016, odvoz KO 1051602021 |
1148.30 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2016 | 13.10.2016 |
| 28.11.2016 | za vývoz prepravu odpadu za obdobie september 2016 - VOK KO 1051602020 |
410.14 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2016 | 13.10.2016 |
| 28.11.2016 | za dodanie materiálu - obnova pamätníka pri obecnom úrade 201600475 |
829.20 € s DPH | Obec Vernár | Lolium, s.r.o. | 07.10.2016 | 13.10.2016 |
| 28.11.2016 | za práce - prečistenie upchatej kanalizácie, 3.10.2016 - Píla 12160200 |
407.23 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 12.10.2016 | 17.10.2016 |
| 28.11.2016 | za posúdenie projektovej dokumentácie "Zmena v užívaní stavby súp. č. 102 - materská škola Vernár" 201601963 |
132.00 € s DPH | Obec Vernár | E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. | 17.10.2016 | 19.10.2016 |
| 28.11.2016 | skupinové úrazové poistenie za obdobie od 2.11.2016 - 1.11.2017 237020485411 |
72.90 € s DPH | Obec Vernár | QBE Insuranca Limited, pobočka poisťovne | 17.10.2016 | 20.10.2016 |
| 28.11.2016 | preprava, výkladka, nákladka - roxor a cement 0491/2016 |
180.20 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 19.10.2016 | 20.10.2016 |
| 28.11.2016 | za hospodárske noviny, za obdobie od 1.12.2016 do 28.02.2018 12053642 |
199.00 € s DPH | Obec Vernár | MAFRA Slovakia, a.s. | 21.10.2016 | 21.10.2016 |
| 28.11.2016 | jedálne kupóny 8601092165 |
999.40 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 24.10.2016 | 24.10.2016 |
| 28.11.2016 | prevádzkový poplatok za doménu vernar.sk 201606844 |
21.18 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 31.10.2016 | 02.11.2016 |
| 28.11.2016 | členský poplatok, správa a prevádzka ISSF - júl až december 2016 1601013307 |
25.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.11.2016 | 02.11.2016 |
| 28.11.2016 | za dovoz materiálu z lou Dubina do Vernára 120/2016 |
57.12 € s DPH | Obec Vernár | Elotrans, s.r.o. | 21.10.2016 | 02.11.2016 |
| 28.11.2016 | stravné lístky 20160044 |
323.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.10.2016 | 03.11.2016 |
| 28.11.2016 | murovacia malta 0517/2016 |
48.00 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 31.10.2016 | 03.11.2016 |
| 28.11.2016 | posypový materiál, frakcia 4/8 mm 1611014 |
681.82 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV | 21.10.2016 | 07.11.2016 |
Zobrazených 174031 - 174045 z celkových 272044.
« Predchádzajúca 1 2 … 11599 11600 11601 11602 11603 11604 11605 11606 11607 … 18136 18137 Nasledujúca »
