Číslo faktúry: 0491/2016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: preprava, výkladka, nákladka - roxor a cement
Fakturovaná suma: 180.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.10.2016
Dátum doručenia: 20.10.2016
Datum zverejnenia: 28.11.2016
