Číslo faktúry: 12160200
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: za práce - prečistenie upchatej kanalizácie, 3.10.2016 - Píla
Fakturovaná suma: 407.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.10.2016
Dátum doručenia: 17.10.2016
Datum zverejnenia: 28.11.2016
