Číslo faktúry: 1051602020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz prepravu odpadu za obdobie september 2016 - VOK KO
Fakturovaná suma: 410.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.10.2016
Dátum doručenia: 13.10.2016
Datum zverejnenia: 28.11.2016
