Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11597 11598 11599 11600 11601 11602 11603 11604 11605 … 18136 18137 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2016 | fa za opravu vianočného osvetlenia 2016003 |
166.98 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ján Puchala-EL | 21.11.2016 | 24.11.2016 |
| 28.11.2016 | fa za úhradu členského na rok 2017 581/2016 |
319.94 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | ZMOS | 16.11.2016 | 24.11.2016 |
| 28.11.2016 | fa za kvalifikovaný systémový certifikát - ročný poplatok 160083 |
32.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Disig, a.s. | 19.10.2016 | 24.11.2016 |
| 28.11.2016 | fa za školské časopisy 604378868 |
42.60 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovenská pošta, a.s. | 21.11.2016 | 25.11.2016 |
| 28.11.2016 | fa za potraviny - školská jedáleň 1162895819 |
52.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | FEGA FROST, s.r.o. | 25.11.2016 | 28.11.2016 |
| 28.11.2016 | fa za čistiace potreby 16027588 |
40.13 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. | 24.11.2016 | 28.11.2016 |
| 28.11.2016 | telefónne poplatky, pevná linka, august 2016 4788372953 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 02.09.2016 | 07.09.2016 |
| 28.11.2016 | stravné lístky 20160036 |
360.44 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, reštaurácia DELTA | 04.09.2016 | 07.09.2016 |
| 28.11.2016 | elektrina - dodávka a distribúcia - Základná škola 2240002271 |
44.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.09.2016 | 08.09.2016 |
| 28.11.2016 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.8.2016 do 7.9.2016 7607921622 |
49.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.09.2016 | 12.09.2016 |
| 28.11.2016 | poplatky za registračné karty - detský futbal 1602005909 |
43.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 08.09.2016 | 12.09.2016 |
| 28.11.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie august 2016 - KO 1051601700 |
790.51 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.09.2016 | 14.09.2016 |
| 28.11.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie august 2016 - VOK KO 1051601699 |
313.76 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.09.2016 | 14.09.2016 |
| 28.11.2016 | montáž dreveného prístrešku v areáli školskej záhrady podľa projektovej dokumentácie 2016012 |
4198.00 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Mlynarčík | 16.09.2016 | 16.09.2016 |
| 28.11.2016 | za stavebné a prípravné práce pre stavbu prístrešok v areáli školskej záhrady 9/2016 |
953.21 € s DPH | Obec Vernár | Dávid Relovský | 19.09.2016 | 20.09.2016 |
Zobrazených 174001 - 174015 z celkových 272044.
« Predchádzajúca 1 2 … 11597 11598 11599 11600 11601 11602 11603 11604 11605 … 18136 18137 Nasledujúca »
