Číslo faktúry: 1051601699
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za obdobie august 2016 - VOK KO
Fakturovaná suma: 313.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.09.2016
Dátum doručenia: 14.09.2016
Datum zverejnenia: 28.11.2016
