Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10034 10035 10036 10037 10038 10039 10040 10041 10042 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2018 | realizačný projekt stavby - rekonštrukcia vykurovania v sále KD Vernár 18005 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický | 26.02.2018 | 01.03.2018 |
| 27.03.2018 | posypový materiál 1828018 |
282.04 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV | 21.02.2018 | 05.03.2018 |
| 27.03.2018 | jedálne kupóny 8801020782 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| 27.03.2018 | členský príspevok RZTPO na rok 2018 20180036 |
94.80 € s DPH | Obec Vernár | RZTPO | 26.02.2018 | 06.03.2018 |
| 27.03.2018 | spracovanie rozvojového dokumentu obce - PHSR 2018030501 |
389.00 € s DPH | Obec Vernár | Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 26.02.2018 | 06.03.2018 |
| 27.03.2018 | telefónne poplatky za február 2018, pevná linka - obecný úrad a materská škola 8203986041 |
42.92 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2018 | 07.03.2018 |
| 27.03.2018 | realizačný projekt stavby - Multifunkčné ihrisko Vernár 18006 |
250.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický | 07.03.2018 | 09.03.2018 |
| 27.03.2018 | tonery do tlačiarne - Materská škola 3403180067 |
44.59 € s DPH | Obec Vernár | E LINKX a.s. - HP Market | 07.03.2018 | 09.03.2018 |
| 27.03.2018 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.2.2018 do 7.3.2018 8205041777 |
40.07 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2018 | 12.03.2018 |
| 27.03.2018 | paušálny poplatok za marec 2018 6180152266 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.03.2018 | 12.03.2018 |
| 27.03.2018 | náklady na stravu - materská škola (mzdové náklady, elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady) 4/2018 |
703.06 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 14.03.2018 | 19.03.2018 |
| 27.03.2018 | za spracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie stavebného povolenia - Priechod pre chodcov č.:I/66 Vernár 24/2018 P |
650.00 € s DPH | Obec Vernár | Labuda - ASI s.r.o. | 16.03.2018 | 20.03.2018 |
| 27.03.2018 | vodné a stočné za obdobie od 6.12.2017 do 13.3.2018 - obecný úrad 518110472 |
5.22 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 14.03.2018 | 21.03.2018 |
| 27.03.2018 | vodné a stočné za obdobie od 6.12.2017 do 13.3.2018 - materská škola 518110417 |
32.65 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 14.03.2018 | 21.03.2018 |
| 27.03.2018 | vodné a stočné za obdobie od 6.12.2017 do 13.3.2018 - obecný úrad 518110404 |
1.30 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 14.03.2018 | 21.03.2018 |
Zobrazených 150556 - 150570 z celkových 276359.
« Predchádzajúca 1 2 … 10034 10035 10036 10037 10038 10039 10040 10041 10042 … 18423 18424 Nasledujúca »
