Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2020 | vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu elektrickej energie za 2019 2019018268 |
490.46 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. | 17.01.2020 | 21.01.2020 |
| 11.02.2020 | rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny na rok 2020 (279 € s DPH mesačne) - zmluva č. 15220825 03994 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. | 24.01.2020 | 27.01.2020 |
| 11.02.2020 | rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny na rok 2020 (326 s DPH mesačne) k zmluve č. 15220825 03994 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. | 24.01.2020 | 27.01.2020 |
| 11.02.2020 | Hospodárske noviny na rok 2020 0006002017 |
219.00 € s DPH | Obec Vernár | MAFRA Slovakia, a.s. | 20.01.2020 | 21.01.2020 |
| 11.02.2020 | členský príspevok RZTPO na rok 2020 20200036 |
94.80 € s DPH | Obec Vernár | RZTPO | 23.01.2020 | 27.01.2020 |
| 11.02.2020 | výročná členská schôdza DHZ Vernár - občerstvenie 19.1.2020 20001 |
583.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Handula | 20.01.2020 | 27.01.2020 |
| 11.02.2020 | občerstvenie Ekumenické dni 25.1.2020 20002 |
500.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Handula | 27.01.2020 | 27.01.2020 |
| 11.02.2020 | dodávka a distribúcia elektriny za 01/2020 a 02/2020 7496812462 |
233.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.02.2020 | 03.02.2020 |
| 11.02.2020 | za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel 2201102805 |
12.00 € s DPH | Obec Vernár | SOZA | 30.01.2020 | 03.02.2020 |
| 11.02.2020 | fakturujeme vám za odmenu za licenciu na verejné použitie diel 2201102806 |
20.40 € s DPH | Obec Vernár | SOZA | 30.01.2020 | 03.02.2020 |
| 11.02.2020 | Pranie prádla pre MŠ a ŠJ. 200023 |
101.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Renova Spišská Belá, s.r.o. | 04.02.2020 | 11.02.2020 |
| 11.02.2020 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS organizácie za 01/2020. 200100012 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 31.01.2020 | 11.02.2020 |
| 11.02.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8251729480 |
103.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2020 | 11.02.2020 |
| 11.02.2020 | Zemný plyn za 02/2020. 4440439918 |
7.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s.r.o. | 01.02.2020 | 11.02.2020 |
| 11.02.2020 | Elektrina - dodávka a distribúcia, ostatné služby za obdobie 01-02/2020. |
84.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2020 | 11.02.2020 |
Zobrazených 93766 - 93780 z celkových 258344.
« Predchádzajúca 1 2 … 6248 6249 6250 6251 6252 6253 6254 6255 6256 … 17222 17223 Nasledujúca »
