Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV200154 |
246.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta č. 4 | 30.01.2020 | 30.01.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za odborný seminár "Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu FVPEDPO277279 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kantorka, n.o. | 22.01.2020 | 22.01.2020 |
| 10.02.2020 | poplatky za telekomunikačné služby 470/2019 |
48.26 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2020 | 06.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby el. energiena odbernom mieste 1041 spoločné priestory - preplatok 471/2019 |
2.15 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby el.energie na odbernom mieste DOM SMÚTKU - nedoplatok 472/2019 |
44.21 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby el. energie na odbernom mieste prízemie OcÚ - nedoplatok 473/2019 |
496.45 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby el.energie na odbernom mieste MKS - preplatok 474/2019 |
264.56 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby el.energie na odbernom mieste 1032/A spoločné priestory - preplatok 475/2019 |
10.51 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | údržba a správa informačného systému za 12/2019 476/2019 |
110.00 € s DPH | Obec Važec | Milan Šandor PCS | 31.12.2019 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby el. energie na odb. mieste 1042 spoločné priestory - preplatok 477/2019 |
17.55 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby el. energie na odb. mieste 1032 ČOV - preplatok 478/2019 |
0.01 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 479/2019 |
28.71 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | inkaso z bankového účtu 480/2019 |
79.67 € s DPH | Obec Važec | Prima Banka Slovensko, a.s. | 18.12.2019 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby vody na odbernom mieste 1032 481/2019 |
410.70 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 31.12.2019 | 09.01.2020 |
| 10.02.2020 | vyúčtovanie spotreby vody na odbernom mieste 1043 - preplatok 482/2019 |
173.83 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 31.12.2019 | 09.01.2020 |
Zobrazených 93826 - 93840 z celkových 258344.
« Predchádzajúca 1 2 … 6252 6253 6254 6255 6256 6257 6258 6259 6260 … 17222 17223 Nasledujúca »
